Обществени поръчки / Доставки на принадлежности и консумативи за офис техника за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена

Договор №: 15ДГ765

Дата на плащане: 2015-10-28

Към контрагент: АТС - БЪЛГАРИЯ ООД

Размер на плащане: 2267.45 лв.

Основание за плащане:

фактура № 0000102034/27.10.2015 г.

Тонер касети