Обществени поръчки / Доставки на принадлежности и консумативи за офис техника за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена

Договор №: 15ДГ765

Дата на плащане: 2015-12-08

Към контрагент: АТС - БЪЛГАРИЯ ООД

Размер на плащане: 469.31 лв.

Основание за плащане:

фактура № 0000102999/23.11.2015 г.

Тонер касети.