Обществени поръчки / Доставки на принадлежности и консумативи за офис техника за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена

Договор №: 15ДГ765

Дата на плащане: 2015-12-17

Към контрагент: АТС - БЪЛГАРИЯ ООД

Размер на плащане: 181.31 лв.

Основание за плащане:

фактура № 0000103889/16.12.2015 г.

Тонер касети.