Обществени поръчки / Доставки на принадлежности и консумативи за офис техника за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена

Договор №: 15ДГ765

Дата на плащане: 2016-02-11

Към контрагент: АТС - БЪЛГАРИЯ ООД

Размер на плащане: 646.62 лв.

Основание за плащане:

фактура № 0000105340/04.02.2016 г.

Тонер касети