Обществени поръчки / Доставки на принадлежности и консумативи за офис техника за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена

Договор №: 15ДГ765

Дата на плащане: 2016-04-19

Към контрагент: АТС - БЪЛГАРИЯ ООД

Размер на плащане: 252.44 лв.

Основание за плащане:

фактура № 0000107440/12.04.2016 г.

Тонер касети